Почему в 1С 8.2 при закрытии месяца прямые расходы в налоговом учете попадают на счет 90.08, а не на счет 90.02?

Comments

• Цитата: У меня аналогичная ситуацияЗакрытие счета 20 на 90.8

  Это исключено, у вас не может быть такой ситуации... В 2011 в программе было несколько иначе...
  

  Цитата: Почему прямые расходы в 1с 8.2  в налоговом учете попадают на 90.08

  Почему вы решили, что они прямые?
  Выложите ОСВ по 20 счету за месяц по всем субконто.
  Учетная политика создана копированием на 2019 год?
  Регистр Прямые расходы Заполнен? Выложите его.
• Kamushek, спасибо.
  Прямые расходы - это материалы при изготовлении готовой продукции.
  Учетную политику создала заново. с 01.01.19
• Цитата: Учетную политику создала заново. с 01.01.19

  ЕЕ нужно копировать ежегодно.
  У вас материальные затраты не попадают в себестоимость?
  Анализ 20 счета за месяц январь по данным БУ и НУ
• Kamushek,спасибо
• Вы создали учетную политику и заполнили Прямые расходы.
  После этого Вы точно перепровели Январь и сделали закрытие месяца января?:
• Kamushek, да, перепровела все. Наш программист тоже несколько раз все посмотрела, сказала, что настройки правильные все.
• В 2018 году вы вели учет? Что-то меняли?
• Kamushek, нет не меняла. Только в этом году по отдельным номенклатурным группам виды продукции разделила, а раньше все вели по одной Основной номеклатурной группе.
• Цитата: Прямые расходы

  Попробуйте сформировать ОСВ по счету 20.01 со следующими группировками:
  1. Номенклатурные группы;
  2. Статьи затрат. ВидРасходовНУ - по дополнительному реквизиту справочника Статьи затрат. Необходимо раскрывать по "+".
  3. Статьи затрат
• Добрый день!
  Тема открыта по просьбе автора.
• hlineblik, правильно ли я поняла Вас? ОСВ по счету 20 в приложении
  София Миронова, спасибо, что открыли тему.
• Цитата: 1. Номенклатурные группы;2. Статьи затрат. ВидРасходовНУ - по дополнительному реквизиту справочника Статьи затрат. Необходимо раскрывать по "+".3. Статьи затрат

  Вас просили такие настройки.
  [img big=/Files/ForumUpload/2272962_big.ОСВ.id-o_1dap8pji110kp16edr6018p68aad.JPG]/Files/ForumUpload/2272962.ОСВ.id-o_1dap8pji110kp16edr6018p68aad.JPG[/img]
• Kamushek, спасибо.
  Я правильно понимаю, что все-все документы нужно перевести за 1 квартал?
  Передача в переработку
  Поступление из переработки
  Отчет за смену
  Поступление товаров и услуг
  Реализация товаров и услуг
  Начисление зарплаты
• Цитата: Я правильно понимаю, что все-все документы нужно перевести за 1 квартал?Передача в переработкуПоступление из переработкиОтчет за сменуПоступление товаров и услугРеализация товаров и услугНачисление зарплаты

  Вы хотите сказать, что после изменений 
  
  

  Цитата: Прямые расходы - это материалы при изготовлении готовой продукции.Учетную политику создала заново. с 01.01.19

  Вы не перепровели все документы?
  Это надо было сделать обязательно.
• Kamushek, Перепровела все документы.

  Цитата: Только в этом году по отдельным номенклатурным группам виды продукции разделила, а раньше все вели по одной Основной номеклатурной группе.

  Может тут загвозка?
  
  И еще я регистры смотрю
• Цитата: И еще я регистры смотрю

  Это из ОСВ видно... У вас все материальные расходы не прямые.
  Сделайте скрин регистра Прямые расходы из Учетной политике. Именно скрин - PrintScreen (PrtScr)/
• Kamushek, спасибо.
  Строку Материальные расходы я пробовала делать и пустой как сейчас и ДтКт 20.01 ставила, перепроводила, но ничего не изменилось
• Справочник Статьи затрат - Материальные расходы - откройте и выложите скрин.
• Kamushek, хорошо, спасибо.
• Настройки все правильные.
  В прошлом годы вы делали все эти документы, и все было ОК.
  Или вы что-то поменяли?
  Отчет производства за смену выложите скрин одного документа.
  Выложите скрин документа реализация.
• Kamushek,  спасибо, да, так же все делала. Не меняла настройки.
• Все правильно, осталось посмотреть движения этих документов, все закладки.
  Сервис - Управление датой актуальности учета - есть запись? Какая?
• Спасибо, вот такие движения
• В актуальности учета запись есть, а даты нет?
  Удалите запись и все перепроведите.
• Kamushek, удалила эту запись, перепровела, но все по-прежнему осталось.
  ОСВ по счету 90.02 за янв, фев, март если посмотреть, то видно, что по Основной номенклатурной группе формируются проводки в БУ и НУ, а по номенклатурным группам по видам продукции - нет. я думаю, что-то с номенклатурной группой. Я писала выше, что разбила производство и продажу разноименной продукции по соответствующим видам продукции.
• Цитата: что по Основной номенклатурной группе формируются проводки в БУ и НУ, а по номенклатурным группам по видам продукции - нет.

  Поясните это на отчете ОСВ по 20 счету, я этого не увидела в ваших отчетах...
  У вас 25 так же все уходит в косвенные...
  У меня такое ощущение, что вы выкладываете регистр Прямые расходы один, а у вас на самом деле записан другой.
• Kamushek, пытаюсь что-то через программиста выяснить, что у меня не так, пока не ответили мне ничего.
  Может подскажете какую НГ указывать в документе Поступление из переработки (поступил полуфабрикат из переработки на 21 счет), какую НГ указывать в документе Отчет за смену (когда этот полуфабрикат счет 21 допаяли материалами с 10.01) -  одну НГ или разные НГ  по всем видам продукции?
  Где-то я что-то недопонимаю?
  В демоверсии сделала такие же настройки и такие же документы, все так же осталось на своих местах, значит у меня неправильно что-то.
• Цитата: Может подскажете какую НГ указывать в документе Поступление из переработки (поступил полуфабрикат из переработки на 21 счет), какую НГ указывать в документе Отчет за смену (когда этот полуфабрикат счет 21 допаяли материалами с 10.01) -  одну НГ или разные НГ  по всем видам продукции?

  Тестируйте базу...